| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 16639 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO, 14034/2024 Finalidade: COMPLEMENTO DO EMPENHO 14034/2024. | 1.159,30 | 1.159,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | COMPLEMENTO DE EMPENHO, 14034/2024 Finalidade: COMPLEMENTO DO EMPENHO 14034/2024. | 1.159,30 | ||
| 11/12/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.159,30 | ||
| 12/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16639/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 1.159,30 | ||
| TOTAL | 1.159,30 | 1.159,30 | 1.159,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
