Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1664 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
ARLA 32 A GRANEL C/ RESERVATORIO - ARLA 32 A GRANEL C/ RESERVATORIO
Finalidade: SEC. AGRICULTURA/ALMOXARIFADO |
4,20 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
ARLA 32 A GRANEL C/ RESERVATORIO - ARLA 32 A GRANEL C/ RESERVATORIO
Finalidade: SEC. AGRICULTURA/ALMOXARIFADO |
840,00 |
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| 13/03/2024 |
GILDO ROQUE BUSSATTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
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840,00 |
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| 15/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1664/2024
PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - 111447 |
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
