Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1665 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
76 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Conserto pneu 20.5-25 - Conserto pneu 20.5-25
Finalidade: PÁ CARREGADEIRA CASE 621E ZB (2018) |
300,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
Conserto pneu 20.5-25 - Conserto pneu 20.5-25
Finalidade: PÁ CARREGADEIRA CASE 621E ZB (2018) |
1.500,00 |
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| 07/02/2024 |
Conserto pneu 20.5-25 - Conserto pneu 20.5-25
Finalidade: PÁ CARREGADEIRA CASE 621E ZB (2018)
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1.500,00 |
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| 21/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1665/2024
RONALDO ZATTI - 99687 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
