DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 05/02 COM O VEICULO PLACA: RDT 2J52 E NO DIA 03 COM O VEICULO PLACA: JBC 5 G73 NO TRANSPORTE DE PACIENTES
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180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2024
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 05/02 COM O VEICULO PLACA: RDT 2J52 E NO DIA 03 COM O VEICULO PLACA: JBC 5 G73 NO TRANSPORTE DE PACIENTES
180,00
07/02/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
180,00
15/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1672/2024
JAIME JOSE TESTON JUNIOR - 106566
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.