Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRA DAL CANTON	Exportar os Dados

Número do empenho:	1675	Data de lançamento:	07/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA NO DIA 24/01/COM O VEICULO PLACA: IAS7E32,NO DIA 18/01 COM O VEICULO PLACA: IYN9873,E NO DIA 07/02 A TRÊS PASSOS COM O VEICULO IWC 8600 E NO DIA 06/02 COM O VEICULO JBC 5 F66 NO TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2024	DESPESAS DE ALIMENTÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA NO DIA 24/01/COM O VEICULO PLACA: IAS7E32,NO DIA 18/01 COM O VEICULO PLACA: IYN9873,E NO DIA 07/02 A TRÊS PASSOS COM O VEICULO IWC 8600 E NO DIA 06/02 COM O VEICULO JBC 5 F66 NO TRANSPORTE DE PACIENTES	180,00
07/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		180,00
15/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1675/2024 SANDRA DAL CANTON - 107748			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00