| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRA DAL CANTON |
| Número do empenho: | 1675 | Data de lançamento: | 07/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA NO DIA 24/01/COM O VEICULO PLACA: IAS7E32,NO DIA 18/01 COM O VEICULO PLACA: IYN9873,E NO DIA 07/02 A TRÊS PASSOS COM O VEICULO IWC 8600 E NO DIA 06/02 COM O VEICULO JBC 5 F66 NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | DESPESAS DE ALIMENTÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA NO DIA 24/01/COM O VEICULO PLACA: IAS7E32,NO DIA 18/01 COM O VEICULO PLACA: IYN9873,E NO DIA 07/02 A TRÊS PASSOS COM O VEICULO IWC 8600 E NO DIA 06/02 COM O VEICULO JBC 5 F66 NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 180,00 | ||
| 07/02/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 180,00 | ||
| 15/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1675/2024 SANDRA DAL CANTON - 107748 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
