Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16751 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS-FGTS- |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO PARCELA FINAL |
0,00 |
603,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
FOLHA FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO PARCELA FINAL |
603,00 |
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| 04/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO PARCELA FINAL |
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603,00 |
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| 17/12/2024 |
ESTORNO DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO CFE MEMORANDO INTERNO Nº 005/2024 DO SETOR DE RH, POR ERRO DE LANÇAMENTO |
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-114,05 |
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| 17/12/2024 |
AJUSTE DO VALOR DO FGTS DO MES 11/2024 |
|
-0,35 |
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| 17/12/2024 |
ESTORNO DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO CFE MEMORANDO INTERNO Nº 005/2024 DO SETOR DE RH, POR ERRO DE LANÇAMENTO |
-114,05 |
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| 17/12/2024 |
AJUSTE DO VALOR DO FGTS DO MES 11/2024 |
-0,35 |
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| 18/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16751/2024
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - 52540 |
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488,60 |
| TOTAL |
488,60 |
488,60 |
488,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
