| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 16762 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO PARCELA FINAL | 0,00 | 15.561,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO PARCELA FINAL | 15.561,70 | ||
| 04/12/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO PARCELA FINAL | 15.561,70 | ||
| 09/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16762/2024 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 15.561,70 | ||
| TOTAL | 15.561,70 | 15.561,70 | 15.561,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
