Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16794 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.59.00.00.00.00 - PENSÕES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO PARCELA FINAL |
0,00 |
6.199,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO PARCELA FINAL |
6.199,22 |
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| 04/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO PARCELA FINAL |
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6.199,22 |
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| 04/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS |
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13,78 |
| 09/12/2024 |
Pagamento de Empenho 16794/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 086 |
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6.185,44 |
| TOTAL |
6.199,22 |
6.199,22 |
6.199,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO |
04/12/2024 |
13,78 |
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Lançada |
| TOTAL |
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13,78 |
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