MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
PESSOAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO PARCELA FINAL
0,00
9.956,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2024
FOLHA FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO PARCELA FINAL
9.956,20
04/12/2024
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO PARCELA FINAL
9.956,20
04/12/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL BASICA
2.777,36
04/12/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL BASICA
2.847,62
09/12/2024
Pagamento de Empenho 16806/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 086
4.331,22
TOTAL
9.956,20
9.956,20
9.956,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
04/12/2024
2.777,36
Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO
