Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1683 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneus novos 205/60R16 - com selo do inmetro - Pneus novos 205/60R16 - com selo do inmetro
Finalidade: SEC. AS. SOCIAL |
314,00 |
1.256,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
Pneus novos 205/60R16 - com selo do inmetro - Pneus novos 205/60R16 - com selo do inmetro
Finalidade: SEC. AS. SOCIAL |
1.256,00 |
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| 14/03/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE:1625 LUCIANE VENDRUSCOLO |
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1.256,00 |
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| 20/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2024
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 111445 |
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1.256,00 |
| TOTAL |
1.256,00 |
1.256,00 |
1.256,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
