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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1685 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: CERCAMENTO ELETRONICO
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: CERCAMENTO ELETRÔNICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contrato administrativo nº 121/2020 para contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de monitoramento com a disponibilização de plataforma tecnológica baseada em aplicativo WEB com foco em gestão de riscos, compreendendo compartilhamento de recursos tecnológicos de segurança, incluídos sistema 27.323,31 27.323,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 contrato administrativo nº 121/2020 para contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de monitoramento com a disponibilização de plataforma tecnológica baseada em aplicativo WEB com foco em gestão de riscos, compreendendo compartilhamento de recursos tecnológicos de segurança, incluídos sistema 27.323,31
27/02/2024 ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 9.107,77
13/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA,NFS 17683 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 1685/2024 - REF. JANEIRO/2024 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 8.652,38
13/03/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1685/2024 455,39
25/03/2024 MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM 9.107,77
03/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1685/2024 - REF. FEV/2024 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 8.442,17
03/04/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1685/2024 665,60
19/04/2024 NÃO LIQUIDADA A DESPESA -9.107,77
TOTAL 18.215,54 18.215,54 18.215,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 13/03/2024 455,39 260/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 03/04/2024 665,60 794/2024 Lançada
TOTAL   1.120,99