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Última atualização realizada em 28/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO R

Dados do Empenho
Número do empenho: 1692 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI COMPLEMENTAR N.º 195/2022
Conta de Despesa: 3390.45.99.00.00.00 - OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Natureza da despesa: VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso: 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Apoio financeiro ao projeto de cultural “Páscoa em Frederico Westphalen”, conforme termo de execução cultural nº 001/2023, contemplado no Chamamento Público nº 01/2023, em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 195, de 08 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo) e a Lei Municipal nº 5.167, de 2 de setembro de 2023 0,00 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 Apoio financeiro ao projeto de cultural “Páscoa em Frederico Westphalen”, conforme termo de execução cultural nº 001/2023, contemplado no Chamamento Público nº 01/2023, em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 195, de 08 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo) e a Lei Municipal nº 5.167, de 2 de setembro de 2023 25.000,00
08/02/2024 MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 25.000,00
15/02/2024 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -14.081,95
15/02/2024 EMEPENHADO INDEVIDAMENTE -14.081,95
21/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1692/2024 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - 86733 10.918,05
TOTAL 10.918,05 10.918,05 10.918,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.