Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
17022
Data de lançamento:
05/12/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT INTERFONE RESIDENCIAL
285,00
285,00
1.00
CONTROLE DE ACESSO SA 202
288,00
288,00
1.00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V C/ BATERIA
390,00
390,00
1.00
FECHADURA ELETROIMÃ
375,00
375,00
1.00
TROCA DE EQUIPAMENTOS
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSERTO DO PORTÃO DE ACESSO NA EMEI SANTA LUZIA.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2024
KIT INTERFONE RESIDENCIAL CONTROLE DE ACESSO SA 202 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V C/ BATERIA FECHADURA ELETROIMÃ TROCA DE EQUIPAMENTOS
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSERTO DO PORTÃO DE ACESSO NA EMEI SANTA LUZIA.
1.818,00
27/12/2024
PATRICIA BOLSONI
480,00
27/12/2024
PATRICIA BOLSONI
1.338,00
24/01/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17022/2024
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196
1.808,40
24/01/2025
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17022/2024
9,60
TOTAL
1.818,00
1.818,00
1.818,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
