Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17049 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Terminal de Direção Ld a0023303135 onibus mb |
265,00 |
265,00 |
| 1.00 |
Terminal de Direção Le A0023303235 onibus mb |
265,00 |
265,00 |
| 1.00 |
Cuica de Freio Dianteira 2904 onibus mb |
830,00 |
830,00 |
| 1.00 |
Tambor de Freio Traseiro 80325431 onibus mb |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 1.00 |
Rolamento Interno Cubo Dianteiro A0159810405 onibus mb |
305,00 |
305,00 |
| 1.00 |
Rolamento Externo Cubo Dianteiro A0069816605 onibus mb |
320,00 |
320,00 |
| 1.00 |
Barra Comprida Direção A9793300203 onibus mb |
980,00 |
980,00 |
| 2.00 |
Rolamento Cardam R252R onibus mb |
359,00 |
718,00 |
| 1.00 |
Semi Eixo A9793570101 onibus mb |
1.750,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
Terminal de Direção Ld a0023303135 onibus mb Terminal de Direção Le A0023303235 onibus mb Cuica de Freio Dianteira 2904 onibus mb Tambor de Freio Traseiro 80325431 onibus mb Rolamento Interno Cubo Dianteiro A0159810405 onibus mb Rolamento Externo Cubo Dianteiro A0069816605 onibus mb Barra Comprida Direção A9793300203 onibus mb Rolamento Cardam R252R onibus mb Semi Eixo A9793570101 onibus mb |
6.513,00 |
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| 06/12/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
6.513,00 |
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| 10/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17049/2024
FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 |
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6.513,00 |
| TOTAL |
6.513,00 |
6.513,00 |
6.513,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
