UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de copeira(o), higiênização e recepcionista para atender na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, REFERENTE CONTRATO 08/2024
0,00
55.504,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2024
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de copeira(o), higiênização e recepcionista para atender na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, REFERENTE CONTRATO 08/2024
55.504,52
05/12/2024
LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 300/2024 JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA
55.504,52
12/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17058/2024
INOV SERVICOS DE SAUDE LTDA - 111920
45.069,66
12/12/2024
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17058/2024
2.664,22
12/12/2024
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17058/2024
1.665,14
12/12/2024
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17058/2024
6.105,50
TOTAL
55.504,52
55.504,52
55.504,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.