| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 17064 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM FARMACÊUTICAS DA- UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 152.00 | Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses | 50,92 | 7.739,84 |
| 720.00 | Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses | 25,49 | 18.352,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses | 26.092,64 | ||
| 05/12/2024 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 2972024, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA | 26.092,64 | ||
| 12/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17064/2024 MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - 107586 | 25.351,61 | ||
| 12/12/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17064/2024 | 741,03 | ||
| TOTAL | 26.092,64 | 26.092,64 | 26.092,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 12/12/2024 | 741,03 | Lançada | |
| TOTAL | 741,03 |
