Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17084 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
pastilha Freio Traseira 42555633 onibus iveco |
220,00 |
220,00 |
| 2.00 |
Bucha de Mola Traseira 8587681 onibus iveco |
98,00 |
196,00 |
| 1.00 |
Semi Eixo 503120226 onibus iveco |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 1.00 |
Tirante Superior 93810223 onibus iveco |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 2.00 |
Rolamento Cubo Traseiro 1905220 onibus iveco |
505,00 |
1.010,00 |
| 2.00 |
Mola Mestre Traseira 93828188 onibus iveco |
790,00 |
1.580,00 |
| 2.00 |
Coxim Motor Dianteiro 93852219 onibus iveco |
415,00 |
830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
pastilha Freio Traseira 42555633 onibus iveco Bucha de Mola Traseira 8587681 onibus iveco Semi Eixo 503120226 onibus iveco Tirante Superior 93810223 onibus iveco Rolamento Cubo Traseiro 1905220 onibus iveco Mola Mestre Traseira 93828188 onibus iveco Coxim Motor Dianteiro 93852219 onibus iveco |
6.246,00 |
|
|
| 06/12/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
6.246,00 |
|
| 10/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17084/2024
FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 |
|
|
6.246,00 |
| TOTAL |
6.246,00 |
6.246,00 |
6.246,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
