| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEIVIS SEPP ME |
| Número do empenho: | 17089 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO. | 300,00 | ||
| 11/12/2024 | NILTON PEDON - PRIMEIRO SARGENTO | 300,00 | ||
| 18/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17089/2024 DEIVIS SEPP ME - 89703 | 287,31 | ||
| 18/12/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17089/2024 | 12,69 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 18/12/2024 | 12,69 | Lançada | |
| TOTAL | 12,69 |
