| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUNA ALBERTON GETELINA LTDA |
| Número do empenho: | 17091 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 31 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | profissional médico na área de Ginecologia/obstetrícia pelo período de 6 meses, 12h semanais, 2 dias por semana, para prestação de serviços médicos com especialidade de Ginecologia/obstetrícia: serviços médicos de consultas e procedimentos relacionados à atenção básica na Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência. | 207,90 | 9.979,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | profissional médico na área de Ginecologia/obstetrícia pelo período de 6 meses, 12h semanais, 2 dias por semana, para prestação de serviços médicos com especialidade de Ginecologia/obstetrícia: serviços médicos de consultas e procedimentos relacionados à atenção básica na Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência. | 9.979,20 | ||
| 06/12/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 9.979,20 | ||
| 17/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17091/2024 BRUNA ALBERTON GETELINA LTDA - 113177 | 9.778,62 | ||
| 17/12/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17091/2024 | 200,58 | ||
| TOTAL | 9.979,20 | 9.979,20 | 9.979,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 17/12/2024 | 200,58 | Lançada | |
| TOTAL | 200,58 |
