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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17093	Data de lançamento:	06/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4077.00	Contratação de empresa para a execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de Saúde, lixo contaminado pertencentes aos grupos A/B/E em todas as Unidades	1,45	5.911,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2024	Contratação de empresa para a execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de Saúde, lixo contaminado pertencentes aos grupos A/B/E em todas as Unidades	5.911,65
06/12/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		5.911,65
16/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17093/2024 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 3956			5.509,65
16/12/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17093/2024			118,23
16/12/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17093/2024			283,77
TOTAL		5.911,65	5.911,65	5.911,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	16/12/2024	118,23		Lançada
IRRF - LIVRE	16/12/2024	283,77		Lançada
TOTAL		402,00