| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 17098 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PLANTAO MEDICO E SOBREAVISO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Consecução de finalidade de interesse público e recíproco, para desenvolver ações e serviços públicos na área da saúde, com vistas, a garantir o atendimento da população do Município de Frederico Westphalen, através da Rede de Urgência e Emergência (RUE), autorizado através da Lei Municipal nº 5.070, de 30 de dezembro de 2022, conforme condições estabelecidas no plano de trabalho | 63.983,68 | 63.983,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | Consecução de finalidade de interesse público e recíproco, para desenvolver ações e serviços públicos na área da saúde, com vistas, a garantir o atendimento da população do Município de Frederico Westphalen, através da Rede de Urgência e Emergência (RUE), autorizado através da Lei Municipal nº 5.070, de 30 de dezembro de 2022, conforme condições estabelecidas no plano de trabalho | 63.983,68 | ||
| 06/12/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 63.983,68 | ||
| 17/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17098/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 63.983,68 | ||
| TOTAL | 63.983,68 | 63.983,68 | 63.983,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
