| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANIZ J G LO ME |
| Número do empenho: | 17104 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO ENS. FUND. - OBRAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTRAS OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 36 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contratação de empresa em regime de empreitada global para executar a ampliação, modernização e reforma na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vinte Um de Abril, neste município, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos | 937.000,00 | 937.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | contratação de empresa em regime de empreitada global para executar a ampliação, modernização e reforma na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vinte Um de Abril, neste município, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos | 937.000,00 | ||
| 03/12/2025 | JARDEL FELIPE KONZEN - ENGENHEIRO CIVIL | 96.488,19 | ||
| 03/12/2025 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 17104/2024, 52189 - VANIZ J G LO ME | 3.714,79 | ||
| 03/12/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 17104/2024, 52189 - VANIZ J G LO ME | 4.595,30 | ||
| 09/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE BOLETIM DE MEDIÇÃO N º 01 E NFSE:2025356 PAGTO. REF. EMPENHO 17104/2024 - REF. DEZEMBRO/2025 VANIZ J G LO ME - 52189 | 88.178,10 | ||
| TOTAL | 937.000,00 | 96.488,19 | 96.488,19 | |
| SALDO A PAGAR | 840.511,81 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 03/12/2025 | 3.714,79 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 03/12/2025 | 4.595,30 | Lançada | |
| TOTAL | 8.310,09 |
