Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17129 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CONSERTO PNEU 20.5-25
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇO NO VEÍCULO CASE 621 E (4). |
300,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
CONSERTO PNEU 20.5-25
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇO NO VEÍCULO CASE 621 E (4). |
1.200,00 |
|
|
| 10/12/2024 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA |
|
1.200,00 |
|
| 18/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17129/2024
RONALDO ZATTI - 99687 |
|
|
1.162,69 |
| 18/12/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17129/2024 |
|
|
37,31 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
18/12/2024 |
37,31 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
37,31 |
|
|
