| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
| Número do empenho: | 17129 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CONSERTO PNEU 20.5-25 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇO NO VEÍCULO CASE 621 E (4). | 300,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | CONSERTO PNEU 20.5-25 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇO NO VEÍCULO CASE 621 E (4). | 1.200,00 | ||
| 10/12/2024 | PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA | 1.200,00 | ||
| 18/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17129/2024 RONALDO ZATTI - 99687 | 1.162,69 | ||
| 18/12/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17129/2024 | 37,31 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 18/12/2024 | 37,31 | Lançada | |
| TOTAL | 37,31 |
