| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
| Número do empenho: | 17130 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALANCEAMENTO | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT CRONOS JBC 5F66. | 69,30 | 69,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | BALANCEAMENTO GEOMETRIA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT CRONOS JBC 5F66. | 108,30 | ||
| 12/12/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 108,30 | ||
| 16/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17130/2024 RONALDO ZATTI - 99687 | 55,88 | ||
| 16/12/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17130/2024 | 52,42 | ||
| TOTAL | 108,30 | 108,30 | 108,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 16/12/2024 | 52,42 | Lançada | |
| TOTAL | 52,42 |
