Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17138 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PERÍODO DE 30.09 Á 29.10.2024 |
0,00 |
86,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PERÍODO DE 30.09 Á 29.10.2024 |
86,55 |
|
|
| 09/12/2024 |
SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PERÍODO DE 30.09 Á 29.10.2024 |
|
86,55 |
|
| 13/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17138/2024
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES - 2057 |
|
|
86,55 |
| TOTAL |
86,55 |
86,55 |
86,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
