Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANJU PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1715 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneus novos 215/65/ R16 - com selo do inmetro
Finalidade: SEC. MEIO AMBIENTE |
315,06 |
1.260,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Pneus novos 215/65/ R16 - com selo do inmetro
Finalidade: SEC. MEIO AMBIENTE |
1.260,24 |
|
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| 14/03/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE:1745 RICARDO GIOVENARDI |
|
1.260,24 |
|
| 20/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2024
SANJU PNEUS LTDA - 111446 |
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1.245,12 |
| 20/03/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1715/2024 |
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15,12 |
| TOTAL |
1.260,24 |
1.260,24 |
1.260,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
20/03/2024 |
15,12 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
15,12 |
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