Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCELO GASTMANN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17171 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
HD EXTERNO 2 TB
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE HDS EXTERNOS PARA ARMAZENAMENTO DE MÍDIAS DIGITAIS. |
680,00 |
4.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
HD EXTERNO 2 TB
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE HDS EXTERNOS PARA ARMAZENAMENTO DE MÍDIAS DIGITAIS. |
4.080,00 |
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| 12/12/2024 |
JOSE ALBERTO PANOSSO - PREFEITO MUNICIPAL |
|
4.080,00 |
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| 18/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17171/2024
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA - 83555 |
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4.080,00 |
| TOTAL |
4.080,00 |
4.080,00 |
4.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
