Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SOLANGE PIOVESAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17185 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.12.2024 PARTICIPAR SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃOI DOS CENTROS REGIONALIZADOS DE IST/HIV/AIDS. |
576,00 |
576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2024 |
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.12.2024 PARTICIPAR SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃOI DOS CENTROS REGIONALIZADOS DE IST/HIV/AIDS. |
576,00 |
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10/12/2024 |
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.12.2024 PARTICIPAR SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃOI DOS CENTROS REGIONALIZADOS DE IST/HIV/AIDS. |
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576,00 |
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12/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17185/2024
SOLANGE PIOVESAN - 4183 |
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576,00 |
TOTAL |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.