Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TAIS DA ROCHA GIOVENARDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17186 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 DIPARIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.12.2024 PARTICIPAR SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CENTROS REGIONALIZADOS DE IST/HIV/AIDS. |
576,00 |
576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
01 DIPARIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.12.2024 PARTICIPAR SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CENTROS REGIONALIZADOS DE IST/HIV/AIDS. |
576,00 |
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| 10/12/2024 |
01 DIPARIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.12.2024 PARTICIPAR SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CENTROS REGIONALIZADOS DE IST/HIV/AIDS. |
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576,00 |
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| 12/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17186/2024
TAIS DA ROCHA GIOVENARDI - 88546 |
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576,00 |
| TOTAL |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
