| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
| Número do empenho: | 17187 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Recarga de toner Impressora HP PRO MFP M428fdw, cor preto | 130,00 | 260,00 |
| 2.00 | Recarga de toner Impressora laser HP 428dw, cor preto | 127,33 | 254,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | Recarga de toner Impressora HP PRO MFP M428fdw, cor preto Recarga de toner Impressora laser HP 428dw, cor preto | 514,66 | ||
| 12/12/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 514,66 | ||
| 17/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17187/2024 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 | 514,66 | ||
| TOTAL | 514,66 | 514,66 | 514,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
