Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17187 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Recarga de toner Impressora HP PRO MFP M428fdw, cor preto |
130,00 |
260,00 |
| 2.00 |
Recarga de toner Impressora laser HP 428dw, cor preto |
127,33 |
254,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
Recarga de toner Impressora HP PRO MFP M428fdw, cor preto Recarga de toner Impressora laser HP 428dw, cor preto |
514,66 |
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| 12/12/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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514,66 |
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| 17/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17187/2024
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 |
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514,66 |
| TOTAL |
514,66 |
514,66 |
514,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
