Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1726 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
62 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
CHAS NOS SABORES CAMOMILA, ERVA-DOCE, HORTELA e FRUTAS VERMELHAS, EMBALAGEM DE 10 G CADA, COM 10 SACHES DE 1 GRAMA CADA. |
4,70 |
94,00 |
20.00 |
BOLACHA SALGADA MIGNON CROCH |
5,34 |
106,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
CHAS NOS SABORES CAMOMILA, ERVA-DOCE, HORTELA e FRUTAS VERMELHAS, EMBALAGEM DE 10 G CADA, COM 10 SACHES DE 1 GRAMA CADA. BOLACHA SALGADA MIGNON CROCH |
200,80 |
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28/02/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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200,80 |
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07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1726/2024
D TROMBETA EPP - 83901 |
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200,80 |
TOTAL |
200,80 |
200,80 |
200,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.