| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 17266 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA JAS 7E32. | 804,10 | 804,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | SERVIÇO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA JAS 7E32. | 804,10 | ||
| 12/12/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 804,10 | ||
| 26/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17266/2024 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 741,38 | ||
| 26/12/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17266/2024 | 24,12 | ||
| 26/12/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17266/2024 | 38,60 | ||
| TOTAL | 804,10 | 804,10 | 804,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 26/12/2024 | 24,12 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 26/12/2024 | 38,60 | Lançada | |
| TOTAL | 62,72 |
