Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17267 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA JAS 7E32. |
1.724,63 |
1.724,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
PEÇAS
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA JAS 7E32. |
1.724,63 |
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| 12/12/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.724,63 |
|
| 17/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17267/2024
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
|
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1.705,71 |
| 17/12/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17267/2024 |
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18,92 |
| TOTAL |
1.724,63 |
1.724,63 |
1.724,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
17/12/2024 |
18,92 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
18,92 |
|
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