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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 17:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADENILSO DA SILVA FONTOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 173 Data de lançamento: 12/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á VIAMÃO/RS NO DIA 21.12.2023 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2024 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á VIAMÃO/RS NO DIA 21.12.2023 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 100,00
12/01/2024 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á VIAMÃO/RS NO DIA 21.12.2023 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 100,00
17/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2024 ADENILSO DA SILVA FONTOURA - 3771 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.