| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
| Número do empenho: | 17306 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Recarga de toner Impressora laser Samsung SL- M3375, cor preto | 110,66 | 221,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | Recarga de toner Impressora laser Samsung SL- M3375, cor preto | 221,32 | ||
| 12/12/2024 | LIQUIDADO POR LUCIANE LOCATELLI ZANATTA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 221,32 | ||
| 18/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17306/2024 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 | 221,32 | ||
| TOTAL | 221,32 | 221,32 | 221,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
