Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SB ELETRODOMESTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17311 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOTOR |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
POTENCIOMETRO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA TROCA DE PEÇAS DA MÁQUINA DE BOLINHAS DE SABÃO DO FREDERICO EM LUZ. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2024 |
MOTOR POTENCIOMETRO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA TROCA DE PEÇAS DA MÁQUINA DE BOLINHAS DE SABÃO DO FREDERICO EM LUZ. |
125,00 |
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| 13/12/2024 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
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125,00 |
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| 18/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17311/2024
SB ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 |
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125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
