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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA 90667328068	Exportar os Dados

Número do empenho:	17318	Data de lançamento:	12/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	CORTE DE GRAMA UBS AIRES	0,45	36,00
1250.00	CORTE DE GRAMA UBS APARECIDA	0,45	562,50
170.00	CORTE DE GRAMA UBS PRIMAVERA	0,45	76,50
80.00	CORTE DE GRAMA SÃO F. DE PAULA	0,45	36,00
850.00	CORTE DE GRAMA UBS SANTO ANTÔNIO	0,45	382,50
640.00	CORTE DE GRAMA CAPS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CORTES DE GRAMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UPA E CAPS.	0,45	288,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2024	CORTE DE GRAMA UBS AIRES CORTE DE GRAMA UBS APARECIDA CORTE DE GRAMA UBS PRIMAVERA CORTE DE GRAMA SÃO F. DE PAULA CORTE DE GRAMA UBS SANTO ANTÔNIO CORTE DE GRAMA CAPS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CORTES DE GRAMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UPA E CAPS.	1.381,50
13/12/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.381,50
16/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17318/2024 SIDNEI DE SOUZA 90667328068 - 100682			1.381,50
TOTAL		1.381,50	1.381,50	1.381,50
SALDO A PAGAR				0,00