Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SB ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17320 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA MÃO DE OBRA PARA MÁQUINA DE BOLINHAS DE SABÃO DA DECORAÇÃO NATALINA. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2024 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA MÃO DE OBRA PARA MÁQUINA DE BOLINHAS DE SABÃO DA DECORAÇÃO NATALINA. |
35,00 |
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| 13/12/2024 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
|
35,00 |
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| 23/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17320/2024
SB ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 |
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33,76 |
| 23/12/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17320/2024 |
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1,24 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
23/12/2024 |
1,24 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,24 |
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