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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ GUGLIELMIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1733	Data de lançamento:	12/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS A PASSO FUNDO NOS DIAS 05/02 COM O VEICULO PLACA:IYN9873 06/02 COM O VEICULO PLACA: ILDT2J52, NO DIA 07 A RODEIO BONITO COM O VEICULO PLACA: IWC 8600 E NO DIA 08 A IJUI COM O VEICULO PLACA: JBC5673 NO DIA 02 A ERECHIM COM COM O VEICULO PLACA: RDT2J52CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	0,00	380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2024	DESPESAS DE VIAGENS A PASSO FUNDO NOS DIAS 05/02 COM O VEICULO PLACA:IYN9873 06/02 COM O VEICULO PLACA: ILDT2J52, NO DIA 07 A RODEIO BONITO COM O VEICULO PLACA: IWC 8600 E NO DIA 08 A IJUI COM O VEICULO PLACA: JBC5673 NO DIA 02 A ERECHIM COM COM O VEICULO PLACA: RDT2J52CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	380,00
12/02/2024	DESPESAS DE VIAGENS A PASSO FUNDO NOS DIAS 05/02 COM O VEICULO PLACA:IYN9873 06/02 COM O VEICULO PLACA: ILDT2J52, NO DIA 07 A RODEIO BONITO COM O VEICULO PLACA: IWC 8600 E NO DIA 08 A IJUI COM O VEICULO PLACA: JBC5673 NO DIA 02 A ERECHIM COM COM O VEICULO PLACA: RDT2J52CFE COMPROVANTE EM ANEXO.		380,00
15/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1733/2024 LUIZ GUGLIELMIN - 4909			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00