| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 17331 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 10/2024, CONFORME RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE HOMOLOGADA EM 14/11/2024. | 0,00 | 205,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 10/2024, CONFORME RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE HOMOLOGADA EM 14/11/2024. | 205,04 | ||
| 13/12/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 205,04 | ||
| 23/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17331/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 205,04 | ||
| TOTAL | 205,04 | 205,04 | 205,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
