Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17342 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 10/2024, CONFORME RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE HOMOLOGADA EM 14/11/2024. |
929,26 |
929,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2024 |
PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 10/2024, CONFORME RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE HOMOLOGADA EM 14/11/2024. |
929,26 |
|
|
| 20/12/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
929,26 |
|
| 24/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17342/2024
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
|
878,54 |
| 24/12/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17342/2024 |
|
|
50,72 |
| TOTAL |
929,26 |
929,26 |
929,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
24/12/2024 |
50,72 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
50,72 |
|
|
