| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 17352 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.06.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTA DE VEÍCULO FIAT CROSS PLACAS RDT 2J52 VOYAGE VEICULO LOCADO, VELOCIDADE LOCAL BR386 KM 133 | 0,00 | 208,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | MULTA DE VEÍCULO FIAT CROSS PLACAS RDT 2J52 VOYAGE VEICULO LOCADO, VELOCIDADE LOCAL BR386 KM 133 | 208,26 | ||
| 12/12/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 208,26 | ||
| 16/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17352/2024 DETRAN RS - 2736 | 208,26 | ||
| TOTAL | 208,26 | 208,26 | 208,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
