| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VAI NA FE CONSTRUÇÕES |
| Número do empenho: | 17358 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTRAS OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 34 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global, para ampliação e modernização de ginásio esportivo no município de Frederico Westphalen, conforme contrato de Repasse nº 912110/2021/MCIDADANIA/CAIXA, projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos | 12.872,26 | 12.872,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global, para ampliação e modernização de ginásio esportivo no município de Frederico Westphalen, conforme contrato de Repasse nº 912110/2021/MCIDADANIA/CAIXA, projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos | 12.872,26 | ||
| 21/07/2025 | ANA CAROLINA QUATRIN - ENGENHEIRA CIVIL | 12.872,26 | ||
| 21/07/2025 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 17358/2024, 110922 - VAI NA FE CONSTRUÇÕES | 495,58 | ||
| 21/07/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 17358/2024, 110922 - VAI NA FE CONSTRUÇÕES | 154,46 | ||
| 21/07/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 17358/2024, 110922 - VAI NA FE CONSTRUÇÕES | 90,11 | ||
| 05/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17358/2024 VAI NA FE CONSTRUÇÕES - 110922 | 12.132,11 | ||
| TOTAL | 12.872,26 | 12.872,26 | 12.872,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 21/07/2025 | 495,58 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 21/07/2025 | 154,46 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 21/07/2025 | 90,11 | Lançada | |
| TOTAL | 740,15 |
