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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17365 Data de lançamento: 12/12/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 60.000,00 Finalidade: DUCATO VAN IWC 8584 - LAR SÃO FRANCISCO. 60.000,00 278,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2024 Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 60.000,00 Finalidade: DUCATO VAN IWC 8584 - LAR SÃO FRANCISCO. 278,00
16/12/2024 LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 278,00
18/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17365/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 278,00
TOTAL 278,00 278,00 278,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.