Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17370 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Serviço de mão de obra
Finalidade: GOL 1.0 IRN-7530 - CRAS |
58,00 |
348,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2024 |
Serviço de mão de obra
Finalidade: GOL 1.0 IRN-7530 - CRAS |
348,00 |
|
|
| 16/12/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
348,00 |
|
| TOTAL |
348,00 |
348,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
348,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
