| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 17389 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pastilha de Freio Dianteira van master | 355,00 | 355,00 |
| 2.00 | Amortecedor Dianteiro van master | 888,00 | 1.776,00 |
| 1.00 | Terminal Suspensao Dianteira van master | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | Semi Eixo Ducato van master | 990,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | Pastilha de Freio Dianteira van master Amortecedor Dianteiro van master Terminal Suspensao Dianteira van master Semi Eixo Ducato van master | 3.421,00 | ||
| 16/12/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 3.421,00 | ||
| 19/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17389/2024 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 | 3.421,00 | ||
| TOTAL | 3.421,00 | 3.421,00 | 3.421,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
