UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BALDE ÓLEO 15W40 201
550,00
550,00
1.00
FILTRO ÓLEO
340,00
340,00
1.00
FILTRO AR
360,00
360,00
1.00
FILTRO COMBUSTÍVEL
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO GERADOR DE ENERGIA.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
BALDE ÓLEO 15W40 201 FILTRO ÓLEO FILTRO AR FILTRO COMBUSTÍVEL
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO GERADOR DE ENERGIA.
1.530,00
13/12/2024
JORGE PIAIA - ADM. DA UPA
1.530,00
TOTAL
1.530,00
1.530,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.530,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
