| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU |
| Número do empenho: | 17401 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO GERADOR DE ENERGIA. | 820,00 | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO GERADOR DE ENERGIA. | 820,00 | ||
| 13/12/2024 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 820,00 | ||
| 23/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17401/2024 ECLAIR FREU - 2664 | 785,48 | ||
| 23/12/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17401/2024 | 34,52 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 23/12/2024 | 34,52 | Lançada | |
| TOTAL | 34,52 |
