| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 17416 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEFONE 3744-5050 REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2024 | 0,00 | 15,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | TELEFONE 3744-5050 REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2024 | 15,46 | ||
| 12/12/2024 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 15,46 | ||
| 23/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17416/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 14,72 | ||
| 23/12/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17416/2024 | 0,74 | ||
| TOTAL | 15,46 | 15,46 | 15,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 23/12/2024 | 0,74 | Lançada | |
| TOTAL | 0,74 |
