| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLEOMIR MARIN |
| Número do empenho: | 17453 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 66 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Contratação de empresa especializada em produção e edição de fotografia em formato digital, com resolução mínima de 300 DPI; conforme o que segue abaixo. Serviços de fotografias terrestres e aéreas com drones, produção, gravação e edição, com captação de imagem, com fornecimento de todo equipamento de mídia (câmeras, cabos, drone, computadores para produção e edição dos materiais, bem como a entrega dos arquivos físicos com cópia em pen drive para fotografias institucionais ou promocionais. Paco | 487,66 | 2.438,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | Contratação de empresa especializada em produção e edição de fotografia em formato digital, com resolução mínima de 300 DPI; conforme o que segue abaixo. Serviços de fotografias terrestres e aéreas com drones, produção, gravação e edição, com captação de imagem, com fornecimento de todo equipamento de mídia (câmeras, cabos, drone, computadores para produção e edição dos materiais, bem como a entrega dos arquivos físicos com cópia em pen drive para fotografias institucionais ou promocionais. Pacote com 50 fotos diferentes. | 2.438,30 | ||
| 16/12/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.438,30 | ||
| 17/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17453/2024 CLEOMIR MARIN - 1751 | 2.438,30 | ||
| TOTAL | 2.438,30 | 2.438,30 | 2.438,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
